Verbesserungspotenziale aufspüren und nutzbar machen
Revision
Wir prüfen die Geschehnisse der betrieblichen Tätigkeit unabhängig und unvoreingenommen, um Verbesserungen für die Zukunft zu erreichen.
Anhand von organisatorischen Richtlinien und unter Berücksichtigung von betriebswirtschaftlichen Risiken und Erfordernissen wird dabei das angestrebte Soll mit dem Ist verglichen, wobei der Fokus nicht auf der Fehleraufdeckung liegt.
Ziele und Aufgaben
Aufgabe der Revision ist es, die Geschäftsführung und die Führungskräfte des Vertriebs in ihren Aufsichtsfunktionen zu unterstützen. Dies beinhaltet zum einen die Einhaltung von Gesetzen und organisatorischen Richtlinien von toom zu prüfen und die Märkte sowie die Fachbereiche der Zentrale bei der Umsetzung von Gesetzen und Richtlinien zu beraten.
Zum anderen gehört hierzu auch, bisher nicht bedachte Verbesserungspotenziale aufzuspüren, Vorschläge hierzu zu erarbeiten und die Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmen zu begleiten. Richtschnur bei diesen Tätigkeiten ist die Orientierung an den betriebswirtschaftlichen Risiken, die nach Möglichkeit minimiert werden sollen. Dadurch sollen Verluste, wie zum Beispiel Inventurdifferenzen, vermieden werden.
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, führt die Revision in erster Linie diverse Prüfungen in den Märkten und in der zentralen Verwaltung unseres Unternehmens durch. Soweit es betriebswirtschaftlich geboten erscheint, wird mit den Prüfungen eine Stärkung des internen Kontrollumfeldes angestrebt.
Diese Prüfungen umfassen in den Märkten unter anderem folgende Punkte:
toom-Standards
Kassenwesen
Kundenkommissionen
Bestellwesen
Warenannahme
Haus- und Arbeitssicherheit
Inventursicherheit
Sachkosten
Die Prüfungen in der Zentrale werden in Absprache mit der Geschäftsführung geplant und orientieren sich unter anderem an Schwachstellen, die bei den Prüfungen in den Märkten erkannt wurden. Weitere Aufgaben der Revision sind die Planung und Begleitung von Inventuren sowie von Neueröffnungen und Schließungen von Märkten sowie Deliktbearbeitungen.
Das Ziel der Prüfung liegt auf der Schaffung messbarer Mehrwerte wie der Minimierung von Risiken, Kosten und Verlusten sowie der Steigerung von Erträgen. Die Revision hat vor allem einen beratenden Charakter. Der Fokus liegt auf der Effektivität von Risikomanagement, Kontrollen, Führungs- und Überwachungsprozessen und nicht primär auf der Fehleraufdeckung.
Aktuelle Projekte und Herausforderungen
Permanente Inventur
Optimierung Retoureprozess
Process Mining
Betreuung von Verlustmärkten
Kundenmonitor
EAS
Kritische Berechtigungen
Arbeitsweise
Die interne Revision plant Prüfungen basierend auf einem Risikomodell und einer Risikodatenbank für Märkte.
Bei Prüfungen der zentralen Verwaltung werden spezielle Risiken und bekannte Schwächen in Prozessen und Arbeitsergebnissen berücksichtigt. Das Ziel ist die Beurteilung der unternehmerischen Praxis sowie die Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen.
Du möchtest mit uns daran arbeiten, dass wir uns stetig verbessern und für die Zukunft sicher aufgestellt sind? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.